202607171537_MOLDTELECOM_TD Mai 2026.pdf

FACTURA SPRE PLATĂ
Contractul Nr. 99120306
Contractului Nr. 99120306
SEMNĂTURA BENEFICIARULUI
L. Ş.
09.06.2026
DESTINATAR: 
Cod Cont: 99120306
Perioada de facturare:  01.05.2026 - 31.05.2026
R
08.06.2026  15:21:15        Centrul de Facturare     Moldtelecom    1
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi 
Serviciul Asistenţă Business Clienţi la numărul 11855 
sau accesaţi www.moldtelecom.md
Destinaţia plăţii: 
Sold la începutul perioadei Mai 2026
Servicii
 125,00
lei
lei
lei
Achitări
Sold la sfîrşitul perioadei Mai 2026
Avans abonament Iunie 2026
TOTAL SPRE PLATĂ
 750,00
 0,00  
CONSILIUL NATIONAL DE EVALUARE SI 
ACREDITARE IN SANATATE
 0,00
 750,00
 750,00
Inclusiv TVA(20%)
STR.ALEXANDRU COSMESCU  BLOC 3 
MD-2009, OR.CHISINAU
lei
lei
lei
lei
lei
 
 
 750,00
ËDT0259207617RR6Î
DT0259207617RR
Mai 2026
}ª-$'""c~
S.A. MOLDTELECOM 
2001 Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 10
1002600048836
MD87AG000000022512095315
BC "MAIB" S.A. SUCURSALA TIGHINA
AGRNMD2X864
0200341
}ª-$'q!!l!!&,+B~
Beneficiar:
Adresa:
Codul fiscal:
Cod IBAN:
Banca:
Cod băncii:
Cod TVA:
Plătitor:
Adresa:
Codul fiscal :
Cod IBAN:
Banca:
Cod băncii:
Cod TVA:
1024601000116
MD94TRPCCC518430A02098AA
MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT
CONSILIUL NATIONAL DE EVALUARE SI 
ACREDITARE IN SANATATE
STR.ALEXANDRU COSMESCU  BLOC 3 
MD-2009, OR.CHISINAU
TREZMD2X
Serviciul de comunicații electronice conform
I
Rata rămasa pentru servicii / bunuri
Rata lunara pentru servicii / bunuri
Recalculări servicii / bunuri
Alte servicii / bunuri
Abonament, servicii opționale
Servicii de Transport Date lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
 750,00
Inclusiv TVA(20%)  125,00
 750,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Termen de achitare: 25.06.2026
05
Factura detaliată poate fi solicitată în formă electronică prin e-mail sau pe 
suport de hîrtie în orice reprezentanţă Moldtelecom
 IMPORTANT!
Stimate client, 
Vă informăm că toate achitările /transferurile sunt 
procesate în decurs de 3 zile lucrătoare. Pentru a 
evita suspendarea serviciilor Dvs, Vă rugăm să 
efectuaţi plăţile în timp, fără a fi depăşit termenul 
limită indicat.
Totodată, vă rugăm să indicaţi în dispoziţia de plată , 
în cîmpul: ” Destinaţia plăţii ”  numărul 
contractului din factură pentru care efectuați 
plata și suma ce revine fiecărui contract indicat , 
astfel încât sumele achitate să fie atribuite 
contractului (serviciului) respectiv.
Vă mulţumim !
Alte taxe/plăți (fără TVA)  0,00
-Semnat cu semnătură electronică avansată calificată.
-Pentru verificarea autenticității semnăturii aplicate, accesați <https://msign.gov.md>
Data eliberarii/ data livrării
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ 
Factura Fiscală
Серия №
Seria nr.
Дата выписки/ дата поставки
ф.к./код НДС:
c.f./nr. TVA 
Поставщик:
1. Furnizor: 
ф.к./код НДС
c.f./nr. TVA
Прилагаемые документы:
4. Documente anexate:
10.7
Suma 
totală a 
TVA, lei
10.6
Cota
TVA, %
10.5
Valoarea totală 
fără TVA, lei
Общая сумма 
НДС, леев
Ставка 
НДС, %
Общая сумма без 
НДС, леев
Всего (по странице)11. Total(pe pagină)
Всего (по налоговой накладной)12. Tota

lei
10.6
Cota
TVA, %
10.5
Valoarea totală 
fără TVA, lei
Общая сумма 
НДС, леев
Ставка 
НДС, %
Общая сумма без 
НДС, леев
Всего (по странице)11. Total(pe pagină)
Всего (по налоговой накладной)12. Total(pe factura fiscală)
Отпуск разрешил:
13. Permis eliberarea:
L. S.
М. П.
1002600048836/0200341S.A."Moldtelecom",MD 2001,Chisinau,bul.Stefan cel Mare,10
Cod IBAN MD87AG000000022512095315 , c/b AGRNMD2X864
Director Direcție Vânzări Persoane Juridice
Покупатель/получатель:
2. Cumpărător/beneficiar:
10.1
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor 
şi codul poziţiei tarifare al
mărfii/activului
Наименование товаров/активов, услуг и  
код товарной позиции товара/актива
10.3
Cantitatea 
mărfurilor/active
-lor, volumul 
serviciilor
Количество 
товаров/активов, 
объем услуг
10.8
Valoarea 
mărfurilor/active-
lor,
serviciilor, lei
Стоимость 
товаров/активов,
 услуг, леев
14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
           Formular tipizat
         Anexa nr.1
   la Ordinul Ministerului Finanţelor
al Republicii Moldova
                    nr. 118 din 28 august 2017
                   Типовая форма
                Приложение №1
     к Приказу Министерства Финансов 
                  Республики Молдова
        №  118 от 28 августа 2017г 
AAY 9207617
31.05.2026 / 31.05.2026
CONSILIUL NATIONAL DE EVALUARE SI ACREDITARE IN 
SANATATE
STR.ALEXANDRU COSMESCU  BLOC 3 
MD-2009, OR.CHISINAU
1024601000116/
611043  Servicii de asigurare a accesului
              la Internet
- 625,00 125,00 750,0020%
 750,00 125,00 625,00
      Daniel Galașanu 
 625,00  125,00  750,00
TREZMD2XMD94TRPCCC518430A02098AACOD IBAN C/B
Factura Transport Date pentru luna Mai 2026 , conform contractului Nr. 99120306
99120306