202607161301_factura_202606_F_39673246.pdf

FACTURA SPRE PLATĂ
Contractul Nr. 39673246
Contractului Nr. 39673246
SEMNĂTURA BENEFICIARULUI
L. Ş.
09.07.2026
DESTINATAR: 
Cod Cont: 39673246
Perioada de facturare:  01.06.2026 - 30.06.2026
R
08.07.2026  10:17:28        Centrul de Facturare     Moldtelecom    1
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi 
Serviciul Asistenţă Business Clienţi la numărul 11855 
sau accesaţi www.moldtelecom.md
Destinaţia plăţii: 
Sold la începutul perioadei Iunie 2026
Servicii
 7,00
lei
lei
lei
Achitări
Sold la sfîrşitul perioadei Iunie 2026
Avans abonament Iulie 2026
TOTAL SPRE PLATĂ
 42,00
 42,00
INSTITUTIA PUBLICA CIMNAZIUL VALENTIN 
MERENIUC DIN BILICENII
 42,00
 42,00
 84,00
Inclusiv TVA(20%)
MD-6214, SAT.BILICENII VECHI, SINGEREI
lei
lei
lei
lei
lei
Datorii
Datorii
 42,00
ËDT0261262494RR.Î
DT0261262494RR
Iunie 2026
}HdAO""W~
S.A. MOLDTELECOM 
2001 Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 10
1002600048836
MD87AG000000022512095315
BC "MAIB" S.A. SUCURSALA TIGHINA
AGRNMD2X864
0200341
}HdAOS!!)I!&r+5~
Beneficiar:
Adresa:
Codul fiscal:
Cod IBAN:
Banca:
Cod băncii:
Cod TVA:
Plătitor:
Adresa:
Codul fiscal :
Cod IBAN:
Banca:
Cod băncii:
Cod TVA:
1013620000870
MD32TRPDAO222220B13402AB
MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT
INSTITUTIA PUBLICA CIMNAZIUL VALENTIN 
MERENIUC DIN BILICENII
MD-6214, SAT.BILICENII VECHI, SINGEREI
TREZMD2X
Serviciul de comunicații electronice conform
F
Rata rămasa pentru servicii / bunuri
Rata lunara pentru servicii / bunuri
Recalculări servicii / bunuri
Alte servicii / bunuri
Abonament, servicii opționale
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
 42,00
 7,00Inclusiv TVA(20%)
 42,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Servicii de Telefonie Fixă
Termen de achitare: 25.07.2026
06
Factura detaliată poate fi solicitată în formă electronică prin e-mail sau pe 
suport de hîrtie în orice reprezentanţă Moldtelecom
 IMPORTANT!
Stimate client, 
Vă informăm că toate achitările /transferurile sunt 
procesate în decurs de 3 zile lucrătoare. Pentru a 
evita suspendarea serviciilor Dvs, Vă rugăm să 
efectuaţi plăţile în timp, fără a fi depăşit termenul 
limită indicat.
Totodată, vă rugăm să indicaţi în dispoziţia de plată , 
în cîmpul: ” Destinaţia plăţii ”  numărul 
contractului din factură pentru care efectuați 
plata și suma ce revine fiecărui contract indicat , 
astfel încât sumele achitate să fie atribuite 
contractului (serviciului) respectiv.
Vă mulţumim !
Alte taxe/plăți (fără TVA)  0,00
-Semnat cu semnătură electronică avansată calificată.
-Pentru verificarea autenticității semnăturii aplicate, accesați <https://msign.gov.md>
Data eliberarii/ data livrării
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ 
Factura Fiscală
Серия №
Seria nr.
Дата выписки/ дата поставки
ф.к./код НДС:
c.f./nr. TVA 
Поставщик:
1. Furnizor: 
ф.к./код НДС
c.f./nr. TVA
Прилагаемые документы:
4. Documente anexate:
10.7
Suma 
totală a 
TVA, lei
10.6
Cota
TVA, %
10.5
Valoarea totală 
fără TVA, lei
Общая сумма 
НДС, леев
Ставка 
НДС, %
Общая сумма без 
НДС, леев
Всего (по странице)11. Total(pe pagină)
Всего (по налоговой накладной)12. Total(pe factura 

TVA, %
10.5
Valoarea totală 
fără TVA, lei
Общая сумма 
НДС, леев
Ставка 
НДС, %
Общая сумма без 
НДС, леев
Всего (по странице)11. Total(pe pagină)
Всего (по налоговой накладной)12. Total(pe factura fiscală)
Отпуск разрешил:
13. Permis eliberarea:
L. S.
М. П.
1002600048836/0200341
Factura telefonică pentru luna Iunie 2026 , conform contractului Nr. 39673246
S.A."Moldtelecom",MD 2001,Chisinau,bul.Stefan cel Mare,10
Cod IBAN MD87AG000000022512095315 , c/b AGRNMD2X864
Director Direcție Vânzări Persoane Juridice
Покупатель/получатель:
2. Cumpărător/beneficiar:
10.1
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor 
şi codul poziţiei tarifare al
mărfii/activului
Наименование товаров/активов, услуг и  
код товарной позиции товара/актива
10.3
Cantitatea 
mărfurilor/active
-lor, volumul 
serviciilor
Количество 
товаров/активов, 
объем услуг
10.8
Valoarea 
mărfurilor/active-
lor,
serviciilor, lei
Стоимость 
товаров/активов,
 услуг, леев
14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
           Formular tipizat
         Anexa nr.1
   la Ordinul Ministerului Finanţelor
al Republicii Moldova
                    nr. 118 din 28 august 2017
                   Типовая форма
                Приложение №1
     к Приказу Министерства Финансов 
                  Республики Молдова
        №  118 от 28 августа 2017г 
AAZ 1262494
30.06.2026 / 30.06.2026
INSTITUTIA PUBLICA CIMNAZIUL VALENTIN MERENIUC 
DIN BILICENII
MD-6214, SAT.BILICENII VECHI, SINGEREI
1013620000870/ - 
611011     Servicii de telefonie fixa - 35,00 7,00 42,0020%
 42,00 7,00 35,00
      Daniel Galașanu 
 35,00  7,00  42,00
TREZMD2XMD32TRPDAO222220B13402ABCOD IBAN C/B39673246