202607161255_factura_202606_B_24603176.pdf

FACTURA SPRE PLATĂ
Contractul Nr. 24603176
Contractului Nr. 24603176
SEMNĂTURA BENEFICIARULUI
L. Ş.
09.07.2026
DESTINATAR: 
Cod Cont: 24603176
Perioada de facturare:  01.06.2026 - 30.06.2026
R
09.07.2026  14:34:11        Centrul de Facturare     Moldtelecom    1
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi 
Serviciul Asistenţă Business Clienţi la numărul 11855 
sau accesaţi www.moldtelecom.md
Destinaţia plăţii: 
Sold la începutul perioadei Iunie 2026
Servicii
 200,00
lei
lei
lei
Achitări
Sold la sfîrşitul perioadei Iunie 2026
Avans abonament Iulie 2026
TOTAL SPRE PLATĂ
 1 200,00
 419,68
INSTITUTIA PUBLICA CIMNAZIUL VALENTIN 
MERENIUC din BILICENII VECHI r-nul 
 419,68
 1 200,00
 780,32
Inclusiv TVA(20%)
MD-6214, SAT.BILICENII VECHI, SINGEREI
lei
lei
lei
lei
lei
Avans
Avans
 1 200,00
ËDT0261252734RRiÎ
DT0261252734RR
Iunie 2026
}9]@m""H~
S.A. MOLDTELECOM 
2001 Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 10
1002600048836
MD87AG000000022512095315
BC "MAIB" S.A. SUCURSALA TIGHINA
AGRNMD2X864
0200341
}9]@m?!!o$5&@+J~
Beneficiar:
Adresa:
Codul fiscal:
Cod IBAN:
Banca:
Cod băncii:
Cod TVA:
Plătitor:
Adresa:
Codul fiscal :
Cod IBAN:
Banca:
Cod băncii:
Cod TVA:
1013620000870
MD32TRPDAO222220B13402AB
MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT
INSTITUTIA PUBLICA CIMNAZIUL VALENTIN 
MERENIUC din BILICENII VECHI r-nul SINGEREI
MD-6214, SAT.BILICENII VECHI, SINGEREI
TREZMD2X
Serviciul de comunicații electronice conform
I
Rata rămasa pentru servicii / bunuri
Rata lunara pentru servicii / bunuri
Recalculări servicii / bunuri
Alte servicii / bunuri
Abonament, servicii opționale
Servicii de Transport Date lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
 1 200,00
Inclusiv TVA(20%)  200,00
 1 200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
Termen de achitare: 25.07.2026
06
Factura detaliată poate fi solicitată în formă electronică prin e-mail sau pe 
suport de hîrtie în orice reprezentanţă Moldtelecom
 IMPORTANT!
Stimate client, 
Vă informăm că toate achitările /transferurile sunt 
procesate în decurs de 3 zile lucrătoare. Pentru a 
evita suspendarea serviciilor Dvs, Vă rugăm să 
efectuaţi plăţile în timp, fără a fi depăşit termenul 
limită indicat.
Totodată, vă rugăm să indicaţi în dispoziţia de plată , 
în cîmpul: ” Destinaţia plăţii ”  numărul 
contractului din factură pentru care efectuați 
plata și suma ce revine fiecărui contract indicat , 
astfel încât sumele achitate să fie atribuite 
contractului (serviciului) respectiv.
Vă mulţumim !
Alte taxe/plăți (fără TVA)  0,00

care efectuați 
plata și suma ce revine fiecărui contract indicat , 
astfel încât sumele achitate să fie atribuite 
contractului (serviciului) respectiv.
Vă mulţumim !
Alte taxe/plăți (fără TVA)  0,00
-Semnat cu semnătură electronică avansată calificată.
-Pentru verificarea autenticității semnăturii aplicate, accesați <https://msign.gov.md>
Data eliberarii/ data livrării
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ 
Factura Fiscală
Серия №
Seria nr.
Дата выписки/ дата поставки
ф.к./код НДС:
c.f./nr. TVA 
Поставщик:
1. Furnizor: 
ф.к./код НДС
c.f./nr. TVA
Прилагаемые документы:
4. Documente anexate:
10.7
Suma 
totală a 
TVA, lei
10.6
Cota
TVA, %
10.5
Valoarea totală 
fără TVA, lei
Общая сумма 
НДС, леев
Ставка 
НДС, %
Общая сумма без 
НДС, леев
Всего (по странице)11. Total(pe pagină)
Всего (по налоговой накладной)12. Total(pe factura fiscală)
Отпуск разрешил:
13. Permis eliberarea:
L. S.
М. П.
1002600048836/0200341S.A."Moldtelecom",MD 2001,Chisinau,bul.Stefan cel Mare,10
Cod IBAN MD87AG000000022512095315 , c/b AGRNMD2X864
Director Direcție Vânzări Persoane Juridice
Покупатель/получатель:
2. Cumpărător/beneficiar:
10.1
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor 
şi codul poziţiei tarifare al
mărfii/activului
Наименование товаров/активов, услуг и  
код товарной позиции товара/актива
10.3
Cantitatea 
mărfurilor/active
-lor, volumul 
serviciilor
Количество 
товаров/активов, 
объем услуг
10.8
Valoarea 
mărfurilor/active-
lor,
serviciilor, lei
Стоимость 
товаров/активов,
 услуг, леев
14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
           Formular tipizat
         Anexa nr.1
   la Ordinul Ministerului Finanţelor
al Republicii Moldova
                    nr. 118 din 28 august 2017
                   Типовая форма
                Приложение №1
     к Приказу Министерства Финансов 
                  Республики Молдова
        №  118 от 28 августа 2017г 
AAZ 1252734
30.06.2026 / 30.06.2026
INSTITUTIA PUBLICA CIMNAZIUL VALENTIN MERENIUC 
din BILICENII VECHI r-nul SINGEREI
MD-6214, SAT.BILICENII VECHI, SINGEREI
1013620000870/
611043  Servicii de asigurare a accesului
              la Internet
- 1 000,00 200,00 1 200,0020%
 1 200,00 200,00 1 000,00
      Daniel Galașanu 
 1 000,00  200,00  1 200,00
TREZMD2XMD32TRPDAO222220B13402ABCOD IBAN C/B
Factura Transport Date pentru luna Iunie 2026 , conform contractului Nr. 24603176
24603176

0,00 1 000,00
      Daniel Galașanu 
 1 000,00  200,00  1 200,00
TREZMD2XMD32TRPDAO222220B13402ABCOD IBAN C/B
Factura Transport Date pentru luna Iunie 2026 , conform contractului Nr. 24603176
24603176