202607141736_Contract nr.21 din 11.05.2026 ARTPOLIGRAF S.R.L.signed.signed.pdf

1 
 
Anexa nr. 25 
la Documentația standard  
aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor 
nr.115 din 15.09.2021 
 
CONTRACT Nr. 21 
privind achiziţia de bunurilor 
 
Obiectul achiziției: Achiziționarea bunurilor: Seturi de materiale de vizibilitate conform cerințelor 
Programului Interreg NEXT 
Cod CPV: 18931100-5 
 
“11” mai 2026                                                                                              mun. Comrat 
 
Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii Autoritatea contractantă 
ARTPOLIGRAF S.R.L. 
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) 
reprezentată prin administrator – Sergiu GÎRBU, 
(funcţia, numele, prenumele) 
care acţionează în baza extras,  
(statut, regulament, hotărîre etc.) 
denumit(a) în continuare Prestator, pe de o parte, 
Direcția regională situații excepționale UTA 
Găgăuzia a IGSU al MAI RM 
 (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) 
reprezentată prin Șeful Direcției regională 
situații excepționale UTA Găgăuzia, colonel 
al s/i Vitali Cassa, 
(funcţia, numele, prenumele) 
care acţionează în baza Legii IGSU nr.93 
 din 5 aprilie 2007, 
(statut, regulament, hotărîre etc.) 
denumit(a) în continuare Beneficiar pe de o 
parte, 
 
ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: 
 
a. Achiziționarea bunurilor: Seturi de materiale de vizibilitate conform cerințelor Programului                   
(denumirea bunului/serviciului) 
Interreg NEXT  denumite în continuare  Bunuri/Servicii, conform procedurii de   achiziții publice de  tip 
achiziiții de valoare  mică  nr. - din “-” - 2026, în baza deciziei grupului de lucru al 
Cumpărătorului/Beneficiarului din “15”decembrie 2025. Acest contract a fost încheiat în baza Contractului 
de Grant nr. 169728 din 22.08.2025 semnat în cadrul realizării Proiectului „Enhancing the intervention 
skills of professional firefighters” (EnIS), cod ROMD00073, finanțat prin Programul Interreg NEXT 
România-Republica Moldova , fiind încheiat în executarea prevederilor: SUPPLY CONTRACT FOR 
EUROPEAN UNION EXTERNAL ACTIONS (prepared according to PRAG rules) No. 2 of 15 December 
2025 within the INTERREG NEXT ROMANIA – REPUBLIC OF MOLDOVA PROGRAMME BASED 
ON GRANT CONTRACT NO. 169728 OF 22.08.2025.  
b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: 
1) Specificația de tehnică; 
2) Specificația de preț. 
c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, 
documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. 
d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, 
Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului/Beneficiarului

us. 
d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, 
Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului/Beneficiarului
Bunurile/Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate 
aspectele. 
e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă pri n prezentul contract să plătească 
Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul 
Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 
 
1. Obiectul Contractului 
1.1. Furnizorul/Prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform  
Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.  
1.2. Cumpărătorul/Benificiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile/Serviciile 
livrate/prestate  de Furnizorul/Prestator.   
1.3. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie  
 
2. Termeni şi condiţii de livrare/prestare 
2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în  termenele 
prevăzute de graficul de livrare/prestare. 
2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor/Serviciilor include: Factura fiscală - 2 exp.; 
2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Benificiarului 
cel tîrziu la momentul livrării bunurilorla destinaţia finală/prestăriiserviciilor. Livrarea/Prestarea 
bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 
 
3. Preţul şi condiţii de plată 
3.1. Preţul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei 
moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 
3.2. Suma totală a prezentului Contract, se stabileşte în lei moldoveneşti cu cota TVA = 0 conform  
HG Nr. 246 din 08.04.2010 (cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA) şi constituie:: 
49661 lei 25 bani 
(patruzeci și nouă de mii șase sute șasezeci și unu de lei 25 bani) MDL  
(suma cu cifre şi litere) 
3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldoveneşti.  
3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: 100% după livrarea Serviciilor 
în decurs de 15 zile în baza facturii fiscale. 
3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului 
indicat în prezentul Contract. 
 
4. Condiţii de predare-primire 
4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator şi recepţionate de către 
Cumpărător/Beneficiar dacă: 
a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor/serviciilor şi 
graficul livrării/prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; 
b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; 
c) ambalajul şi integritatea Bu

restării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; 
b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; 
c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 
4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original 
al  facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru 
nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul îşi rezervă dreptul 
de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi 
de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 
 
5. Standarde 
5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de 
către furnizor în propunerea sa tehnică.
5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau 
alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor/Serviciilor. 
 
6. Obligaţiile părţilor 
6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă: 
a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; 
b) să anunţe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile 
calendaristice, prin telefon sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării 
Bunurilor/Serviciilor; 
6.2. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă: 
a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a 
Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; 
b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectînd modalităţile şi termenele 
indicate în prezentul Contract. 
 
7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 
7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor 
conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care 
justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, 
precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 
7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să 
informeze imediat (dar nu mai tîr ziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care 
justifică neexecutarea contractului. 
7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi 
termenul de acţiune trebuie să fie confirmate print r-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de 
către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 
7.4      În cazul în care în  circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin 
acordul adițio

tre organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 
7.4      În cazul în care în  circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin 
acordul adițio nal, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a 
contractului. Când se execută  pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind 
neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării 
și executării ulterioare a contractului. 
 
8. Rezoluțiunea 
8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 
8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: 
a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta 
Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract; 
b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de 
livrare/prestare stabilite; 
c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a 
Bunurilor/Serviciilor; 
d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a 
pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 
8.3      Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a 
acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situa ţiile care ar fi determinat excluderea 
sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; 
b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție 
publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a 
obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/ sau tratatele internaţionale la 
care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr -o decizie a unei instanțe judecătorești 
naționale sau, după caz, internaționale. 
8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare 
celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 
8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. 
În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 
 
9. Reclamaţii  
9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate 
Furnizorului/Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun 
cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului. 
9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate 
Furnizorului/Prestatorului în termen de 5 zile de la d

n comun 
cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului. 
9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate 
Furnizorului/Prestatorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate 
printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 
9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data 
primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată. 
9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să 
livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de 
bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze 
în conformitate cu cerinţele Contractului.  
9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, 
inclusiv pentru viciile ascunse. 
9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia 
independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate 
de partea vinovată. 
 
10. Sancţiuni 
10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este -, în 
cuantum de -- % din valoarea contractului.  
10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține 
garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile 
punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de  1 % din suma totală 
a contractului. 
10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata 
despăgubirei în valoare de 0,01 % din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, 
dar nu mai mult de 1 % din suma totală a prezentului Contract.  În cazul în care întârzierea depășește 1  
zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă 
Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției 
de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile/Serviciile prevăzute în 
prezentul Contract și Furnizorului/Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în 
cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 
10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de 
0,01% din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de  1 % 
din suma totală a prezentului contract. 
10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare, precum și, termenul limită 
de 

zi de întârziere, dar nu mai mult de  1 % 
din suma totală a prezentului contract. 
10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare, precum și, termenul limită 
de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.  
10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă 
(reţinută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plăţii pentru Bunurile/Serviciile livrate.
11. Drepturi de proprietate intelectuală 
11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentel e, materialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
 
12. Dispoziţii finale 
12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. 
În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei 
Republicii Moldova. 
12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării 
clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe c are lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în 
scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 
12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul 
Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 
12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis 
în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește 
în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar. 
12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la 
una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din 
bugetul de stat, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care 
gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 
12.6. Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2026. 
12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al  părţilor şi se consideră semnat la data aplicării 
ultimei semnături de către una din părți. 
12.8. Pentru confirmarea celor menţionate

2026. 
12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al  părţilor şi se consideră semnat la data aplicării 
ultimei semnături de către una din părți. 
12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate 
cu legislaţia Republicii Moldova. 
 
CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI 
RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
 
ARTPOLIGRAF S.R.L. Direcția regională situații excepționale UTA 
Găgăuzia a IGSU al MAI RM 
Adresa poştală: strada Alexandru 
Cosmescu 2, mun. Chişinău 
Adresa poştală:  MD 3802,  UTA Găgăuzia ,  mun. 
Comrat, str. Novaia, 7 
Telefon: +373 (22) 221190 Telefon: 0 (298) 25035, +373 79604265 
Cod fiscal: 1011600001136 Cod fiscal: 1006601001425 
Banca: B.C. “Victoriabank” S.A., fil. nr. 26  
Chisinau Banca: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat  
Cod: VICBMD2X469 Cod: TREZMD2X 
IBAN: MD65VI000002224826360MDL IBAN: MD33TRPHCQ339110D00637AB 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul
6 
 
Anexa nr.1 
la contractul nr.21 
din 11.05.2026 
SPECIFICAŢII TEHNICE 
 
Numărul procedurii de achiziţie: - 
Obiectul de achiziţiei: Achiziționarea bunurilor: Seturi de materiale de vizibilitate conform cerințelor Programului Interreg NEXT 
 
Denumirea bunurilor/serviciilor Denumirea modelului bunurilor/serviciilor Ţara de origine Producătorul 
Specificarea tehnică deplină 
solicitată de către autoritatea 
contractantă 
Specificarea tehnică deplină 
propusă de către ofertant 
1 2 3 4 5 6 
Rucsac (Backpack) ARTPOLIGRAF S.R.L. RM RM Conform necesități Conform necesități 
Tricou Unisex (T-shirt Unisex) ARTPOLIGRAF S.R.L. RM RM Conform necesități Conform necesități 
Chipiu (Cap) ARTPOLIGRAF S.R.L. RM RM Conform necesități Conform necesități 
Cana termos (Thermo mug) ARTPOLIGRAF S.R.L. RM RM Conform necesități Conform necesități 
Set:Agenda+Pix+Stickere (Notebook + 
Pen + Notes) ARTPOLIGRAF S.R.L. RM RM Conform necesități Conform necesități 
Pungă hirtie Kraft (Individual packaging) ARTPOLIGRAF S.R.L. RM RM Conform necesități Conform necesități 
 
Semnăturile părţilor 
Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul
7 
 
                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr.2 
la contractul nr.21 
din 11.05.2026 
SPECIFICAŢII DE PREȚ 
Numărul procedurii de achiziţie: - 
Obiectul de achiziţiei: Achiziționarea bunurilor: Seturi de materiale de vizibilitate conform cerințelor Programului Interreg NEXT 
 
Cod CPV Denumirea 
bunurilor/serviciilor U/m Canti-
tatea 
Preţ unitar 
(fără TVA) 
Preţ unitar 
(cu TVA) 
Suma fără 
TVA 
Suma cu 
TVA 
Termenul de 
livrare/ prestare Clasificaţie bugetară (IBAN) 
18931100-5 
Seturi de materiale de 
vizibilitate conform 
cerințelor Programului 
Interreg NEXT 
buc. 51 973,75 973,75 49661,25 49661,25 202

ermenul de 
livrare/ prestare Clasificaţie bugetară (IBAN) 
18931100-5 
Seturi de materiale de 
vizibilitate conform 
cerințelor Programului 
Interreg NEXT 
buc. 51 973,75 973,75 49661,25 49661,25 2026 MD33TRPHCQ339110D00637AB 
TOTAL: 49661,25 49661,25  
 
Semnăturile părţilor 
Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul