factura_202605_f_33817517.pdf

FACTURA SPRE PLATĂ
Contractul Nr. 33817517
Contractului Nr. 33817517
SEMNĂTURA BENEFICIARULUI
L. Ş.
09.06.2026
DESTINATAR: 
Cod Cont: 33817517
Perioada de facturare:  01.05.2026 - 31.05.2026
R
06.06.2026  21:33:36        Centrul de Facturare     Moldtelecom    1
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi 
Serviciul Asistenţă Business Clienţi la numărul 11855 
sau accesaţi www.moldtelecom.md
Destinaţia plăţii: 
Sold la începutul perioadei Mai 2026
Servicii
 58,44
lei
lei
lei
Achitări
Sold la sfîrşitul perioadei Mai 2026
Avans abonament Iunie 2026
TOTAL SPRE PLATĂ
 350,63
 154,63
PRIMARIA COMUNEI COCIERI
 134,63
 216,00
 350,63
Inclusiv TVA(20%)
STR.RENASTERII  BLOC 68 
MD-4571, SAT.COCIERI, DUBASARI
lei
lei
lei
lei
lei
Datorii
Datorii
 370,63
ËDT0259203097RR.Î
DT0259203097RR
Mai 2026
}Brl2""z~
S.A. MOLDTELECOM 
2001 Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 10
1002600048836
MD87AG000000022512095315
BC "MAIB" S.A. SUCURSALA TIGHINA
AGRNMD2X864
0200341
}Brl2!!!D'?&@+B~
Beneficiar:
Adresa:
Codul fiscal:
Cod IBAN:
Banca:
Cod băncii:
Cod TVA:
Plătitor:
Adresa:
Codul fiscal :
Cod IBAN:
Banca:
Cod băncii:
Cod TVA:
1007601007790
MD85TRPDBK20000001073600
MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT
PRIMARIA COMUNEI COCIERI
STR.RENASTERII  BLOC 68 
MD-4571, SAT.COCIERI, DUBASARI
TREZMD2X
Serviciul de comunicații electronice conform
F
Rata rămasa pentru servicii / bunuri
Rata lunara pentru servicii / bunuri
Recalculări servicii / bunuri
Alte servicii / bunuri
Abonament, servicii opționale
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
 350,63
 58,44Inclusiv TVA(20%)
 216,00
 134,63
 0,00
 0,00
 0,00
Servicii de Telefonie Fixă
Termen de achitare: 25.06.2026
05
Factura detaliată poate fi solicitată în formă electronică prin e-mail sau pe 
suport de hîrtie în orice reprezentanţă Moldtelecom
 IMPORTANT!
Stimate client, 
Vă informăm că toate achitările /transferurile sunt 
procesate în decurs de 3 zile lucrătoare. Pentru a 
evita suspendarea serviciilor Dvs, Vă rugăm să 
efectuaţi plăţile în timp, fără a fi depăşit termenul 
limită indicat.
Totodată, vă rugăm să indicaţi în dispoziţia de plată , 
în cîmpul: ” Destinaţia plăţii ”  numărul 
contractului din factură pentru care efectuați 
plata și suma ce revine fiecărui contract indicat , 
astfel încât sumele achitate să fie atribuite 
contractului (serviciului) respectiv.
Vă mulţumim !
Alte taxe/plăți (fără TVA)  0,00
-Semnat cu semnătură electronică avansată calificată.
-Pentru verificarea autenticității semnăturii aplicate, accesați <https://msign.gov.md>
Data eliberarii/ data livrării
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ 
Factura Fiscală
Серия №
Seria nr.
Дата выписки/ дата поставки
ф.к./код НДС:
c.f./nr. TVA 
Поставщик:
1. Furnizor: 
ф.к./код НДС
c.f./nr. TVA
Прилагаемые документы:
4. Documente anexate:
10.7
Suma 
totală a 
TVA, lei
10.6
Cota
TVA, %
10.5
Valoarea totală 
fără TVA, lei
Общая сумма 
НДС, леев
Ставка 
НДС, %
Общая сумма без 
НДС, леев
Всего (по странице)11. Total(pe pagină)
Всего (по налоговой накладной)12. Total(pe factura fiscală)
Отпуск разрешил:
13. Perm

 TVA, lei
Общая сумма 
НДС, леев
Ставка 
НДС, %
Общая сумма без 
НДС, леев
Всего (по странице)11. Total(pe pagină)
Всего (по налоговой накладной)12. Total(pe factura fiscală)
Отпуск разрешил:
13. Permis eliberarea:
L. S.
М. П.
1002600048836/0200341
Factura telefonică pentru luna Mai 2026 , conform contractului Nr. 33817517
S.A."Moldtelecom",MD 2001,Chisinau,bul.Stefan cel Mare,10
Cod IBAN MD87AG000000022512095315 , c/b AGRNMD2X864
Director Direcție Vânzări Persoane Juridice
Покупатель/получатель:
2. Cumpărător/beneficiar:
10.1
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor 
şi codul poziţiei tarifare al
mărfii/activului
Наименование товаров/активов, услуг и  
код товарной позиции товара/актива
10.3
Cantitatea 
mărfurilor/active
-lor, volumul 
serviciilor
Количество 
товаров/активов, 
объем услуг
10.8
Valoarea 
mărfurilor/active-
lor,
serviciilor, lei
Стоимость 
товаров/активов,
 услуг, леев
14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
           Formular tipizat
         Anexa nr.1
   la Ordinul Ministerului Finanţelor
al Republicii Moldova
                    nr. 118 din 28 august 2017
                   Типовая форма
                Приложение №1
     к Приказу Министерства Финансов 
                  Республики Молдова
        №  118 от 28 августа 2017г 
AAY 9203097
31.05.2026 / 31.05.2026
PRIMARIA COMUNEI COCIERI
STR.RENASTERII  BLOC 68 
MD-4571, SAT.COCIERI, DUBASARI
1007601007790/ - 
611011     Servicii de telefonie fixa - 292,19 58,44 350,6320%
 350,63 58,44 292,19
      Daniel Galașanu 
 292,19  58,44  350,63
TREZMD2XMD85TRPDBK20000001073600COD IBAN C/B33817517