1-anunț p-diverse s-2-2026.semnat.pdf
Pag. 1
ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea produselor alimentare pentru semestrul II, anul 2026 prin procedura de achiziție de valoare mică 1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Sîngerei 2. IDNO: 1003602150743 3. Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51 4. Numărul de telefon/fax: 026284463/ 026284407 5. Adresa de e-mail și pagina web oficialăale autorității contractante: [email protected], srsingerei.com. 6. Adresa de e -mail sau pagina web oficialăde la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică ce prestează servicii medicale 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii: Nr lot Desnumirea obiectului lotului Clasificator (Codul CPV) Cantitatea Unitatea de măsura Denumire obiectului achiziţiei Valoarea estimativă al lotulul 1 Lot 1. Arpacaş de orz 15800000-6 400 kg Lot 1. Arpacaş de orz. Şlefuit, nr. 1, calitatea superioară; Ambalaj - maximum 5 kg; Livrare - semestrul II, 1/lună; HG nr. 520 din 22.06.2010, HG 1191 din 23.12.2010 2600,00 2 Lot 2. Arpacaş de orz 15800000-6 400 kg Lot 2. Arpacaş de orz. Mărunţit, nr. 2, calitatea superioară; Ambalaj - maximum 5 kg; Livrare - semestrul II, 1/lună; HG nr. 520 din 22.06.2010, HG 1191 din 23.12.2010 2600,00 3 Lot 3. Arpacaş de grîu (ARNAUTCA) 15800000-6 300 kg Lot 3. Arpacaş de grîu (ARNAUTCA). Mărunţit nr. 1, calitatea superioară; Ambalaj - maximum 5 kg; Livrare - semestrul II, 1/lună; HG nr.520 din 22.06.2010, HG 1191 din 23.12.2010 2109,00 4 Lot 4. Făină de grîu 15800000-6 300 kg Lot 4. Făină de grîu. Calitatea superioară; Ambalaj - maximum 25 kg; Livrare - semestrul II, 1/lună; HG nr. 520 din 22.06.2010, HG 775 din 03.07.2007 , HG 68 din 29.01.2009 1749,00 5 Lot 5. Griş 15800000-6 500 kg Lot 5. Griş. Calitatea superioară; Ambalaj - maximum 5 kg; Livrare - semestrul II, 1/lună; HG.202 din 11.03.2009, HG 68 din 29.01.2009 4515,00 6 Lot 6. Crupă de porumb 15800000-6 500 kg Lot 6. Crupă de porumb. Calitatea superioară; Ambalaj - maximum 5 kg; Livrare - semestrulI II, 1/lună; HG 520 din 22.06.2010, HG 68 din 29.01.2009 3475,00 7 Lot 7. Crupe de mei 15800000-6 300 kg Lot 7. Crupe de mei. Calitatea superioară; Ambalaj - maximum 5 kg; Livrare - semestrul II, 1/lună; HG nr. 520 din 22.06.2010, 3500,00 8 Lot 8. Crupă de hrişcă 15800000-6 550 kg Lot 8. Crupă de hrişcă. Bob întreg, calitatea superioară; Ambalaj - maximum 5 kg; Livrare - semestrul II, 1/lună; HG
Pag. 1–2
. 520 din 22.06.2010, 3500,00 8 Lot 8. Crupă de hrişcă 15800000-6 550 kg Lot 8. Crupă de hrişcă. Bob întreg, calitatea superioară; Ambalaj - maximum 5 kg; Livrare - semestrul II, 1/lună; HG nr.520 din 22.06.2010 6990,00 9 Lot 9. Fulgi de ovăz 15800000-6 550 kg Lot 9. Fulgi de ovăz. Calitatea superioară; Ambalaj - maximum 5 kg; Livrare - semestrul II, 1/lună; HG 520 din 22.06.2010 5951,00 10 Lot 10. Orez 15800000-6 550 kg Lot 10. Orez. Bob întreg, calitatea superioară; Ambalaj - maximum 5 kg; Livrare - semestrul II, 1/lună; HG 520 din 22.06.2010 7562,00 11 Lot 11. Mazăre uscată 15800000-6 300 kg Lot 11. Mazăre uscată Ambalaj - maximum 5 kg; Livrare - semestrul II; HG 996 din 20.08.2003 2445,00 12 Lot 12. Fasole uscate 15800000-6 200 kg Lot 12. Fasole uscate, bob întreg, calitatea superioară; Ambalaj - maximum 5 kg; Livrare - semestrul II; HG 996 din 20.08.2003 3792,00 13 Lot 13. Fructe uscate (măr) 15800000-6 400 kg Lot. 13. Fructe uscate (măr), ambalaj maximum 5kg; Livrare - semestrul II 18032,00 14 Lot 14. Paste făinoase (cornișoare) 15800000-6 300 kg Lot 14. Paste făinoase (cornișoare) de grupa A (c/s), clasa I, din făină de grîu tare de calitatea superioară; Ambalaj maximum 5 kg; Livrare - semestrul II, 1/lună; H.G. 775 din 03.07.2007, HG 520 din 22.06.2010 4275,00 15 Lot 15. Paste făinoase (tăieței cu ou) 15800000-6 200 kg Lot 15.Tăieței cu ou, din făină de grîu tare de calitatea superioară; Ambalaj - maximum 1 kg; Livrare - semestrul II, 1/lună; H.G. 775 din 03.07.2007, HG 520 din 22.06.2010 5500,00 16 Lot 16. Lapte condensat integral 15800000-6 20 kg Lot 16. Lapte condensat integral, de vaci, cu zahăr, minimum 8,5% grăsime; Livrare - semestrul II, 1/lună; HG 1191 din 23.12.2010 1259,00 17 Lot 17. Zahăr 15800000-6 1000 kg Lot 17. Zahăr Din sfeclă, natural, crista l; Ambalaj – maxim 25 kg; Livrare - semestrul II, 1/lună; HG nr.996 din 20.08.2003, HG 774 din 03.07.2007 15420,00 18 Lot 18. Ulei de floarea soarelui 15800000-6 600 kg Lot 18. Ulei de floarea soarelui - Rafinat deodorizat; Ambalaj - vase de polietelen, maximum 4,6 kg; Livrare - semestrul II, 1/lună; HG 434 din 27.03.2010 17718,00 19 Lot 19. Pastă de tomate 15800000-6 300 kg Lot 19.Pastă de tomate .Densitate - 25 %, calitatea superioară; Ambalaj - borcan; Livrare - semestrul II, 1/lună; HG 996 din 20.08.2003 9687,00 20 Lot 20. Mazăre verde conservată 15800000-6 200 kg Lot 20. Mazăre verde. Bob întreg, calitatea super ioară; Ambalaj – maxim 1 kg Livrare - semestrul II, 1/lună; HG 996 din 20.08.2003 4016,00 21 Lot 21. Ceai negru 15800000-6 70 kg Lot 21. Ceai. Negru, frunze, măşcat; Ambalaj - 100 gr; Livrare - semestrul II, 1/lună; HG 1191 din 23.12.2010 6533,00 22 Lot 22. Oțet 15800000-6 50 kg Lot 22. Oțet . Diluat-6%, alimentar, calitatea superioară; Ambalaj
Pag. 2–3
, măşcat; Ambalaj - 100 gr; Livrare - semestrul II, 1/lună; HG 1191 din 23.12.2010 6533,00 22 Lot 22. Oțet 15800000-6 50 kg Lot 22. Oțet . Diluat-6%, alimentar, calitatea superioară; Ambalaj – maxim 1 kg; Livrare - semestrul II, 1/lună; HG 1403 din 09.12.2008 202,00 23 Lot 23. Sare iodată 15800000-6 200 kg Lot 23. Sare iodată. Ambalaj - maxim 1 kg; Livrare - semestrul II, 1/lună; HG 596 din 03.08.2011, HG 196 din 25.03.2011 740,00 24 Lot 24. Bircabonat de sodiu 15800000-6 30 kg Lot 24. Bircabonat de sodiu. Ambalaj - 500 gr; Livrare - semestrul II, 1/lună; HG 221 din 2009, HG 520 din 2010 374,00 Lot. 25. Condimente și mirodenii 685,00 25 Lot 25.1. Frunză de dafin 15800000-6 1 kg Lot 25.1.Frunze de dafin uscate; Ambalaj pachet - 20 gr; Livrare - semestrul II, 1/lună; HG 996 din 20.08.2003 179,00 25 Lot 25.2. Piper negru (măcinat) 15800000-6 1 kg Lot 25.2. Piper negru. Aromat, natural, măcinat; Ambalaj - pachet d- 20 gr; Livrare - semestrul II, 1/lună; HG 996 din 20.08.2003 223,00 25 Lot 25.3. Piper negru (boabe) 15800000-6 1 kg Lot 25.3. Piper negru. Aromat, natural, boabe; Ambalaj - pachet - 20 gr; Livrare - semestrul II, 1/lună; HG 996 din 20.08.2003 283,00 Total 131 729,00 9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): 1) Pentru un singur lot; 2) Pentru mai multe loturi; 10. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Pe parcursul semestrului II, anul 2026, la cerere, în termen de 5 zile, în condiții INCOTERMS 2020, DDP 11. Termenul de valabilitate a contractului: 01.07.2026-31.12.2026 12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): Documente obligatorii care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare Nr. d/o Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Nivelulminim/ Obligativitatea 1 Formular (DUAE) - Documentul unic de achiziții european Formular DUAE completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Obligatoriu 2 Cerere de participare - în original semnat electronic;completată Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Obligatoriu 3 DECLARAŢIE privind valabilitatea ofertei Anexa nr. 8 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Obligatoriu 4 Specificații tehnice Anexa nr. 22 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Obligatoriu 5 Specificații de preţ Anexa nr. 23 la Doc. S
Pag. 3–4
ce.
Obligatoriu
4 Specificații tehnice Anexa nr. 22 la Doc. Standard completat- confirmat
prin aplicarea semnăturii electronice.
Obligatoriu
5 Specificații de preţ
Anexa nr. 23 la Doc. Standard completat- confirmat
prin aplicarea semnăturii electronice.
Obligatoriu
6 DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la
achizițiile publice de valoare mică
Obligatoriu
Cerințe de calificare obligatorii
7 Dovada înregistrării persoanei juridice, în
conformitate cu prevederile legale din ţara în
care ofertantul este stabilit
Extras din Redistrul de Stat al persoanelor juridice -
copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice
Obligatoriu
8 Certificat de conformitate /Certificat de
inofensivitate
Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice Obligatoriu
9 Autorizaţie sanitara eliberată de ANSA sau
un alt act permisiv de activitate
Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice Obligatoriu
10 Autorizație sanitar-veterinară de funcționare
pe unitate de transport, eliberată de ANSA
Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice Obligatoriu
13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):__-_______________
14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _-__________
15. Ofertele se prezintă în valuta __lei MD_
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preţ pe lot, pentru
operatorul economic ce întrunește toate cerințele obligatorii
17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și
ponderile lor:
Nr.
d/o
Denumireafactoruluideevaluare Ponderea%
18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP
19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse.
22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română
23. Alte informații relevante:
Operatorul economic, în decurs de 24 de ore din momentul finalizării licitației electronice, are obligația să
depună oferta finală cu prețul și/sau valorile noi ale ofertei (dacă se va utiliza licitaţia electronică) și
documentele de calificare indicate la punctul 12, Cerințe de calificare obligatorii (7-10).
Toate documente vor fi semnate electronic, de catre administratorul companiei indicat in Extrasul
Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de catre persoana imputernicita. In cazul delegarii sau
imputernicirii unei alte persoane, la oferta se anexeaza actul/documentul de imputernicire.
Metoda și condiții
Pag. 4–6
at al persoanelor juridice sau de catre persoana imputernicita. In cazul delegarii sau
imputernicirii unei alte persoane, la oferta se anexeaza actul/documentul de imputernicire.
Metoda și condițiile de plată - prin transfer bancar, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice,
calculate din data livrării.
Conducătorul grupului de lucru: Tabarcea Vitalie .
Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la achizițiile
publice de valoare mică
DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE
Către IMSP Spitalul raional Sîngerei
MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Stimaţi domni,
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________,
(denumirea operatorului economic)
în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 din
Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, să
prezint orice document doveditor de care dispun.
Data completării_____________ Ofertant/candidat
___________________
(semnătura autorizată)
Anexa nr. 7
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
CERERE DE PARTICIPARE
Către IMSP Spitalul raional Sîngerei
MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Stimaţi domni,
Ca urmare a anunțului/invitației de participare /de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/an ul), privind aplicarea
procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contract ului de
achiziție publică), noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului /candidatului), am luat
cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta
interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.
Data completării . . . . . . . . . . . . . Cu stimă,
Ofertant/candidat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura autorizată)
Anexa nr. 8
Pag. 6–8
e atribuire.
Data completării . . . . . . . . . . . . . Cu stimă,
Ofertant/candidat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura autorizată)
Anexa nr. 8
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
DECLARAŢIE
privind valabilitatea ofertei
Către IMSP Spitalul raional Sîngerei
MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Stimaţi domni,
Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________________
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție ______________________________________________________________,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Data completării . . . . . . . . . . . . . Cu stimă,
Ofertant/candidat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura autorizată)
CONTRACT Nr. ___________/26
privind achiziţia de bunuri
I PARTEA GENERALĂ
Obiectul achiziției: diverse produse alimentare
Cod CPV: 15800000-6
“__”__________ or. Sîngerei
(localitatea)
Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii Autoritatea contractantă
______________________________________,
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)
reprezentată prin ________________________,
(funcţia, numele, prenumele)
care acţionează în baza ___________________,
(statut, regulament, hotărîre etc.)
denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator
______________________________________,
(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)
pe de o parte,
IMSP Spitalul Raional Sîngerei,
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)
reprezentată prin Directorul Tabarcea Vitalie
(funcţia, numele, prenumele)
care acţionează în baza regulamentului
(statut, regulament, hotărîre etc.)
denumit(a) în continuare Cumpărător/
beneficiar,
nr.1003602150743 din 11.12.2003
pe de altă parte,
ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:
a. Achiziţionarea Produselor alimentare pentru semestrul II, anul 2026, denumite în continuare
Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip AVM nr. _________ din _______2026, în
baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiaruluib din _____________2026.
b. Urmă
Pag. 8–9
unuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip AVM nr. _________ din _______2026, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiaruluib din _____________2026. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; c. În cazul unor discrepanţe sau i nconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze /presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării /prestării bunurilor/serviciilor,prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul/Prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra /presta Bunurile/Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul/Benificiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile /Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie 1.5 Termenele de garanţie [ valabilitate, dupăcaz ] a Bunurilor /Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificaţii tehnice. 2. Termeni şi condiţii de livrare/prestare 2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare /prestare, la cerere, lunar, începînd cu ora 8:00 în condiții INCOTERMS 2020, DDP. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor/Serviciilor include: a) Originalele facturilor fiscale; b) Certificat de conformitate (copie), declarație de inofensivitate; 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului /Benificiarului cel tîrziu la momentul livrării bunurilorla destinaţia finală /prestăriiserviciilor. Livrarea /Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor /Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: _________( lei , bani) lei MD (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Me
Pag. 9
lei , bani) lei MD (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător /Beneficiar vor fi: lunar, în termen de 30 zile de la prezentatea facrturii 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator şi recepţionate de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz] dacă: a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor /serviciilor şi graficul livrării/prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului /Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul /Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardel e prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor/Serviciilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă: a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul /Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 1 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice , despre disponibilitatea livrării /prestării Bunurilor/Serviciilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor /Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;
Pag. 9–10
ndiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor /Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor /Serviciilor pe toată perioada de p ână la recepţionarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz]. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului(războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr -un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către orga nul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului , acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei e xecutări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra /presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite; c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător /Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor; d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător /Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărător/Beneficiarare dreptul de a rez olvi un
Pag. 10–11
estator sau Cumpărător /Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărător/Beneficiarare dreptul de a rez olvi unilateral contract ul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a)contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat exclu derea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la ca re Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr -o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rez oluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de _ 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor /Serviciilor livrate/prestate sunt în aintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr -un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor /serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 3 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 3 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de _ 2 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor /Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere s unt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1
Pag. 11
ficatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere s unt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător /Beneficiar este ----, în cuantum de _-__ % din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde /presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea/prestarea cu înt ârziere a Bunurilor /Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor /Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului/Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea c u înt ârziere, Cumpărătorul /Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% [indicați procentajul] din suma Bunurilor /Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de înt ârziere, dar nu mai mult de 5% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului/Prestatorulu i conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plăţii pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţio
Pag. 11–12
are o astfel
de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
12. Dispoziţii finale
12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În
caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei
Republicii Moldova.
12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării
clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele
comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi
completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost
semnate de ambele Părţi.
12.3. Nici una dintre Părţi nu are drept ul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul
Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi.
12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în
mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în
două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.
12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una
din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor , în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul
de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în
care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.
12.6. Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2026.
12.7. Prezentul Co ntract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării
ultimei semnături de către una din părți.
12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu
legislaţia Republicii Moldova.
CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR
Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul
IMSP Spitalul Raional Sîngerei
Adresa poştală: MD-
RM,
Adresa poştală: MD-6201
or. Sîngerei, str. Testemiţanu 51
Telefon: Telefon: 0262/ 84407; 84402;
026284469
Cont de decontare: MD Cod IBAN:MD64TRPCCV518430A00224AA
Banca:
sucursala
Banca: MF-TS
Adresa poştală a băncii: Adresa poştală a băncii:
Cod: Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: Cod fiscal: 1003602150743
1. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul
Pag. 12
ală a băncii: Adresa poştală a băncii: Cod: Cod: TREZMD2X Cod fiscal: Cod fiscal: 1003602150743 1. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul
Previzualizarea are caracter informativ. Doar originalul oficial din sursă are valoare juridică.